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索引号: 11411400005837379D-2020-00042 发布机构: 市民政局
生效日期: 2020-06-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

商丘市民政局2020年度部门预算

来源:商丘市民政局 发布时间:2020-06-02 浏览次数: 【字体:

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

按照市政府授权,市民政局主要职责为:贯彻执行国家和省民政工作法律、法规及方针政策,拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策,拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。承担社会团体、基金会、民办非企业登记管理和监察,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责全市行政区划管理和行政区域界线、地名管理,指导城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设,落实社会福利事业和慈善事业发展政策,落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施,组织指导养老服务体系建设工作等。

二、预算单位构成

商丘市民政局为市政府工作部门,机构规格为处级,局机关内设机构10个:分别为办公室、民间组织管理科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、规划财务科、人事科

(一)机构设置

1.商丘市民政局机关本级;

2.商丘市救助管理站;

3.商丘市儿童福利院;

4.商丘市社区老年服务中心;

5.商丘市低收入家庭认定指导中心;

6.商丘市殡仪馆;

7.商丘市社会福利彩票发行中心。

(二)人员构成情况

商丘市民政局机关及归口预算管理的二级单位共有编制139人,其中行政编制35人,事业编制104人实有人员235人,其中在职人员175人,离退休人员60人。

三、2020年主要工作任务

2020年,民政工作的工作思路可概括为“11263”工程,即:强化一条理念,以人民为中心的理念。坚守一个底线,守牢安全生产底线。擦亮两张名片:打造全国养老服务示范城市和全国儿童福利服务体系示范城市。完善六大体系:一贫,困难群众兜底保障;一残,重度残疾人集中供养;一改,婚丧礼俗改革;一管,社会组织管理;一创,文明城市和文明单位创建;一中心,社区服务中心。落实三大保障:落实思想保障、落实组织保障、落实作风保障。

一是打造全国养老服务示范城市。提升居家养老品质,依托全国居家和社区养老服务改革试点城市契机,在老年人出入方便、居民相对集中、服务范围相对合理的区域,打造一批面积不少于2000平方米,统筹基层医疗、养老等资源,以助餐、助洁、助医、老年大学为主要服务内容的“三助一学”社区综合养老服务中心,同时具备社区卫生服务中心和社区日间照料中心功能,设置部分嵌入式养老床位,为有需求的老年人提供日托、临托、全托服务。

二是打造儿童福利服务体系示范城市。积极发挥儿童福利服务体系联席会议制度作用,进一步完善市、县两级有儿童福利指导中心、乡级有儿童福利督导站、村级有儿童之家的市县乡村四级儿童关爱服务体系,确保年底前全市儿童福利服务体系建设工作全覆盖。发挥已建成儿童之家功能作用,确保有专人负责管理、有活动开展制度规定、有后期建设维护资金,全力助推打造儿童福利服务工作典型示范。

三是完善六大体系。一贫,即困难群众兜底保障。健全完善防止返贫机制,实现兜底保障政策全覆盖。一残,即重度残疾人集中供养。进一步建立完善建档立卡重度残疾人集中供养机制,扩大试点范围,形成可复制可推广的的重度残疾人集中供养模式,每个县(区)至少有一所中心敬老院开展残疾人集中供养。一改,即婚丧礼俗改革,改革殡葬体制,到2020年,市本级和每个县(市)建成1个殡仪馆;火化设施全部达到环保标准;50%的县至少建成1个城市公益性公墓;50%的乡镇至少建成1个示范性农村公益性公墓,节地生态安葬率达50%以上。一管,即社会组织管理。强化社会组织党的建设,实现社会组织党的组织和工作“两个全覆盖”。积极引导社会组织参与扶贫,形成规模效应,扩大社会组织影响。一创,即文明城市、文明单位创建。一中心,即社区服务中心。筹备召开全市规范化社区建设工作推进会议,推进全市社区服务中心建设质量和服务水平。着力完善社区综合服务设施,2020年实现城市社区综合服务设施全覆盖,农村社区覆盖率达到50%以上。

 

 

第二部分  2020年度部门预算情况说明

 

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

2020年本部门(含二级机构)收入总计10272.6万元,其中:财政拨款6089.2万元;纳入预算管理的行政事业性收费442万元;特设代管户资金0万元;其他收入3741.4万元。支出总计10272.6万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门(含二级机构)当年收支预算总计10272.6万元,较2019年增加888.1万元,原因为增加了80周岁以上高龄津贴项目资金。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门(含二级机构)机关运行经费预算安排2130.1万元,其中,工资福利支出1920.0万元,对个人和家庭的补助支出60.2万元,商品服务支出149.9万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门(含二级机构)三公经费支出预算29万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1万元;公务用车购置及运行费28万元(公车购置费0万元,公车运行费28万元)。2020年三公经费支出预算比2019年减少8.5万元,主要原因是单位严格落实厉行节约的各项规定,从严控制三公经费开支。

五、政府采购预算说明

2020年本部门政府采购预算0万元。

六、国有资产占有情况说明

2019年末,本部门(含二级机构)共有车辆编制9个,实有车辆12辆,其中:一般公务用车9,其他车型3辆

七、项目预算绩效情况说明

2020年本部门开展预算绩效自评涉及资金1000万元,进行绩效评价的重点项目主要是百所敬老院质量提升资金。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:商丘市民政局2020年度部门预算表

202105281332569471.xls


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